Crear una factura sin necesidad de una remisión u otro documento previo.
Re facturar (Desde el listado de facturas).
Cancelar una factura (Desde el listado de facturas).
Afectar inventarios de los productos que afectan inventario.
Afectar el saldo del cliente.
Se bloquea si el cliente tiene documentos vencidos por días o si excede su límite de crédito.
Agregar comentarios generales y de partida.
Se puede modificar el precio si el usuario cuenta con el permiso especial de "Edición de precio en remisiones y facturas".
Datos maestros necesarios:
Comercial-Datos maestros: (Importante: Los datos para facturar se extraen de los siguientes datos maestros, no podrán ser agregados directamente en pantalla)
Series facturación
Folio asignado por usuario.
Productos
Nombre del producto.
Código SAT.
Validación de afectación de inventario.
Clientes
Nombre de cliente.
RFC.
Dirección fiscal.
Forma de pago.
Moneda.
Condición de pago.
Método de pago.
Administrador de sucursales
Sucursal a afectar.
Almacén a afectar.
Reportes reelevantes:
Comercial-Reportes:
Venta por folio.
Venta por mes.
Venta por día.
Venta por cliente.
Venta por usuario creador.
Venta por folio detallado.
Venta por vendedor.
Venta al mayoreo.
Almacenes-Reportes:
Kardex.
Kardex por lote.
Llenado:
Para agregar cada partida es necesario oprimir al botón + que se muestra en la imagen anterior.
Descripción de errores:
Se visualizan desde el listado de facturas, al elegir desde la factura con error, en opciones-descripción de error:
Los más comunes se refieren a:
Caidas del PAC.
Falta de código SAT en algún producto.
Partidas sin precio.
Datos de cliente incompletos. (Revisar datos maestros necesarios).