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Entrada con orden de compra

Auwi
, marzo 28, 2019

[vc_column_text]Seleccionamos el botón «ENTRADA/SALIDA DE PRODUCTO» y seleccionamos la opción deseada.[/vc_column_text][vc_single_image image=»10523″ img_size=»large» alignment=»center» style=»vc_box_shadow_3d»][vc_column_text]Entrada con orden de compra; es una orden previamente generada y autorizada, los pasos a seguir son:

  1. Capturar nombre del proveedor; automáticamente mostrará lista relacionado y dé click sobre el nombre del proveedor;
  2. En “Orden de compra” capturar el folio de la factura,
  3. En “Fecha de factura” dé click en la imagen del calendario, seleccionar la fecha,
  4. Capturar “Referencia / Factura”; automáticamente mostrará las partidas de los productos,
  5. A continuación dé click en GUARDAR.

[/vc_column_text][vc_single_image image=»10520″ img_size=»large» alignment=»center» style=»vc_box_shadow_3d»]

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