[vc_column_text]Dé click en Tesorería, a continuación dé click en Egresos, dé click en Pagos Beta.[/vc_column_text][vc_single_image image=»11558″ img_size=»large» alignment=»center» style=»vc_box_shadow_3d»][vc_column_text]Seleccionar los siguientes datos:
- Con el uso del autocomplete, seleccionar Proveedor;
- Dé tab o click fuera del campo de Proveedor, para que muestre folios del Proveedor;
- Indicar Fecha de aplicación,
- Capturar Monto a aplicar;
- Seleccionar Forma y Cuenta,
- Capturar Referencia,
- Seleccionar Folio o folios;
- En el folio seleccionado capturar Monto a aplicar,
- Dé click en APLICAR PAGO.
[/vc_column_text][vc_single_image image=»11559″ img_size=»large» alignment=»center» style=»vc_box_shadow_3d»][vc_column_text]Dé click en aceptar cuando se haya guardado con éxito.
Según la cuenta y configuración muestra la póliza.
Muestra la pantalla de recibo, indicando proceso realizado.[/vc_column_text][vc_single_image image=»11562″ img_size=»large» alignment=»center» style=»vc_box_shadow_3d»][vc_column_text]Para el uso de la funcionalidad de «Modificación masiva», debes de seleccionar al menos un folio y darle click en el botón de «Modificación masiva».[/vc_column_text][vc_single_image image=»11563″ img_size=»large» alignment=»center» style=»vc_box_shadow_3d»][vc_column_text]Seleccionar la opción; capturar o indicar fechas, dé click en ACEPTAR.[/vc_column_text][vc_single_image image=»11564″ img_size=»large» alignment=»center» style=»vc_box_shadow_3d»][vc_column_text]A continuación para visualizar el cambio; el sistema sugiere refrescar. ¿Desea refrescar la página?; dé click en Aceptar.[/vc_column_text][vc_single_image image=»11565″ img_size=»large» alignment=»center» style=»vc_box_shadow_3d»][vc_column_text]El uso de MOSTRAR TODOS LOS CAMPOS. Consiste en mostrar todas las columnas.
[/vc_column_text]
